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如何加强企业的采购管理
最佳答案如何加强企业的采购管理
随着经济的不断发展，企业之间的竞争更加激烈，要使企业处于有利的竞争地位，要追求企业利益的最大化必须要有低产品成本，因此采购价廉物美的物资显得优为重要，为此加强企业的采购管理是企业生产经营活动中的一个重要环节，本文就如何加强采购管理作出分析并提出相应的措施。
一、制定企业采购原则
制定企业的采购原则是采购管理的一个重要方面，也是企业采购活动的准绳,使企业的各项采购活动做到有据可依。
1、询价定价原则
询价定价是指该类物资采购不需通过招标，由采购员直接到市场采购，须应遵守货比三家的采购原则，必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、有无送货、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行全面评估，权衡利弊，最后确定供应商且议定最终采购价格，临时性应急购买和定向采购的物品除外。
2、合同的签订原则
签订采购合同是对物资采购活动的一种保证，同时也给以后发生的业务纠纷提供法律依据。零星采购物资一般情况不需签订购销合同，因为量小且分散签订合同比较繁琐，只需按审批过的物资采购申请表的要求进行采购。批量采购物资必须签订物资购销合同，合同内容的填写要齐全，书写清楚，同时要符合《经济合同法》和物资采购申请表的要求，付款条件必须符合本公司的财务制度，公司分管领导审核后由总经理或授权有关代理人签约。
3、招标采购原则
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、办公用品等都应通过批量招标的形式进行采购，招标时由生产、质量、财务、采购、总经办等相关部门共同参与，根据招标结果确定供应商，然后签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，随时调整采购价格。
4、职责分离原则
采购人员负责与供应商进行沟通联系，物资的验收由质量检验和仓库人员来负责，不能由采购人员兼任物资入库的验收工作。验收时需采购人员要协助的'，采购人员须积极配合。采购物资质量、数量、交货时间等问题，应根据采购申请表的要求和供货协议来执行。
5、计划采购原则
根据生产经营的需要确定物资采购的品种和数量，做到以产定购，严防因采购造成的超储积压。采购人员订购物资或服务必须与采购申请单所列要求规格、型号、数量相一致。不能满足请购部门要求或成本过高，应及时反馈信息供申请部门更改采购申请单。如确因特定条件数量不能完全与采购申请单一致，须报经采购计划审批人批准后方可实施。不符合采购申请单要求的或采购情况变化未经批准擅自采购的，由此造成的损失由具体经办采购员负责，同时仓库不验收入库。
6、价格优先原则
采购人员应按公司常用物资品种建立供应商信息档案库和常用原材料价格变动信息情况表，同时积极开发新的供应商，开拓采购渠道，降低采购直接成本。跟踪市场供求和价格动态，选择质好价廉、守信服务周到的供应商，实现最优化采购。
二、建立合理监督管理机制提高采购人员的整体素质
建立系统的采购监督制度，杜绝采购过程中的漏洞是采购管理的重要组成部分。采购过程的漏洞可以说是处处可在，比如说机器设备的采购在我们国家企业中出现的问题可为是屡见不鲜，原因是什么呢，就是在采购各环节(图纸审核环节、机器验收环节、机器安装调试等环节)缺少了监督。建立采购的牵制制度，不相容的工作决不能由一人来完成，比如说招标工作要成立一个招标组，且有不同的分工，这样才能达到招标的目的，否则招标也仅仅是个形式而已。在大的集团企业要建立采购督察机构,职能是了解市场行情,监督检查采购人员工作,使企业的采购业务步入合理合法的渠道，谋求物资采购成本的最小化,以提高企业产品的核心竞争力。在做好监督工作的情况下，同时要提高采购人员的业务、文化、道德等方面的素质。首先要求采购人员加强业务知识的学习，提高业务素质，严格遵守公司各项规章制度和国家法律法规。其次要求采购人员做到不收礼，不接受宴请，严禁向供应商要钱要物。再次是要严格按公司采购管理制度和程序办事，严防擅自采购，严格保守公司秘密，防止采购员与供应串通一起损害公司利益。聘请专业人员对采购人员进行业务培训，使其业务素质精湛工作认真负责，及时掌握与采购业务相关的市场信息避免出现差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
三、制订合理的采购程序和方式
企业应该根据自身的实际情况及生产经营的需要制订合理的采购程序，不同的物资根据其性质不同制订不同的采购程序，不可千篇一律，死板硬套，以满足生产经营的需要。
首先是供应商的选择和审查要做到以下几点。一是原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质检部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案，为保证原料、辅料、包装材料的质量的稳定，同等条件下的供应商也应相对稳定。二是对于大宗和经常使用的原材料或服务，采购部应全面地了解、掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、技术、质量、采购部门对供应商定期进行调查和评估。三是固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询定价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、供货能力、技术服务能力、资信和以往的服务对象。供应商的报价不能作为唯一决定的因素。四是为确保供应渠道畅通，引入竞争机制、必要时进行招标采购。为防止意外情况的发生，对于生产经营所必需的原辅材料，应有三家或三家供应商作为候选供应商或直接在他们之间进行轮换式采购。大宗材料应同时由三家供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。五是对于零星且规格繁杂的物资，每年(或半年或季)度根据部门采购预算，计划统计造表交采购部门，向三家供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
其次是不同的物资采购其程序和方式是不同的。第一是原料、辅料、包装材料操作程序是：首先原料、辅料、包装材料的采购实行计划管理，根据生产计划定量采购，严禁超计划采购。其采购计划的制订是从销售订单或计划→生产计划→原辅料需用量计划→安全库存量→采购计划到结束，是个环闭的计划过程。其次使用部门根据计划填写物资采购申请表(格式附后)，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，交采购部门，采购部门根据库存情况和市场情况，填写采购计划单，一货一单制，然后由核价员审核签字，再由总经理或分管副总签字审批，由采购人员实施采购。采购人员负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货、质量反馈及联系售后服务事宜。最后是货到验收由质检部门负责原辅包装等材料的质量(包括规格型号)验收，并出具检测报告。仓储主管负责接货、台帐记录，数量验收报告的出具并开具收料单，且当天将收料单交仓库记帐员及时输入电脑，做到日结日清。第二是备品备件的操作程序是：所有备品备件采购前必须有采购申请，申请同意后由采购员填写采购计划并审批，没有采购计划的备件不能入库。从而可以防止擅自采购现象的发生，避免物资的超储积压。采购申请根据企业管理的需求设置格式和联次，申请单上需注明采购物品、规格、建议单位和价格、要求到货时间、用途等，采购申请由对应的部门来填写，分管领导签字审核和审批，做到分工精细责任明确，同时可以便于对物资库存的考核。比如说机器设备配件由使用部门填写采购申请单、由设备部门主管审核签字，常用备品属计划内采购的由仓库填写采购申请，分管部分的领导审核签字，最后由分管生产经营的领导批准。采购员根据采购申请单填写采购计划单，写明采购单位、数量、单价，采购计划单然后报经审批，实施采购。仓库按采购计划单上的数量和单价进行验收入库，发现价格有异常的(指比以前价格高的)及时和采购员联系，并将实际情况汇报给分管领导，查明原因后，经审批后方可办理入库手续。
四、搭建网络采购平台
利用现代发达的网络世界，充分利用网络资源建立企业一个合理的比较完善的网络采购平台。网上采购平台指企业自己建设的基于互联网的招标采购平台，采取现代网络技术，把采购项目的信息公告、发标、投标、报价、定标等过程放在计算机网络上进行。网络采购可以将企业的采购数据和信息实现了电子化网络化，大大减少了采购需要的书面文档材料，同时也减少了对电话传真等传统通讯工具的依赖，大大节省了办公费用和人力费用，提高了采购效率，降低了采购成本;利用网络开放性和透明性的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，更能显示采购的公开、公平、公正性，有效地保证了采购质量;能够更加规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素杜绝采购“暗箱”操作和采购。
采购管理是一门深奥的管理科学，随着社会经济的不断发展，企业之间竞争的激烈化，采购管理已被企业家们越来越重视了。
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如何加强采购规范管理？
最佳答案要加强采购规范管理，组织可以采取以下措施：
建立采购政策和流程：制定明确的采购政策和流程，包括采购审批流程、供应商选择标准、合同管理要求等。这将为采购人员提供明确的指导，确保采购活动的一致性和合规性。
加强供应商管理：建立供应商评估和管理制度，包括供应商背景调查、供应商风险评估、供应商绩效评估等。确保只与合规、可靠的供应商建立合作关系，并定期评估和监控供应商的履约情况。
强化内部控制：建立内部控制机制，包括采购授权和审批制度、采购合同管理、采购信息记录和归档等。确保采购决策的合理性和透明性，减少潜在的风险和不当行为。
促进竞争性招标：在适用的情况下，鼓励使用竞争性招标方式进行采购，以确保公平竞争、获取最佳价值和降低腐败风险。制定明确的招标规则和标准，并遵守相关法律法规和组织内部的采购要求。
加强合同管理：确保采购合同的合规性和有效性。制定标准合同模板，明确合同条款和条件，包括交付期限、质量标准、付款方式等。进行合同管理，包括合同履行监督、变更管理和纠纷解决等。
加强培训和沟通：提供相关培训和指导，使采购人员了解采购规范管理要求和最佳实践。加强内部沟通，确保采购人员对规范管理的重要性有清晰的认识，并与相关部门进行紧密合作。
监督和审查：建立监督和审查机制，进行定期的内部审计和风险评估。发现问题和不合规行为时，及时采取纠正措施，并加强监督和改进措施的执行。
通过措施，组织可以加强采购规范管理，确保采购活动的合规性、透明度和效益，并降低风险和损失。
如今的信息技术在采购管理中起着重要作用。企业可以借助采购管理软件来实现采购流程的自动化和信息的实时共享。
8Manage SRM作为专业高效的采购管理软件，可以帮助企业进行采购需求的管理、供应商的选择与管理、合同的管理以及采购数据的分析等复杂工作，从而提高采购管理的效率和准确性。此外，利用8Manage SRM系统中的电子招标、电子竞价等电子化采购方式，还能进一步优化采购过程，降低采购成本。
如何做好采购管理工作？这些要点需掌握！
最佳答案良好的采购管理能缩短生产周期、提高生产效率、减少库存、增强对市场的应变力。那么如何做好采购管理工作以下是小编整理的一些相关的建议，希望对大家有所帮助!
一、组织架构的设置
将“采”“购”分离，有利于相互监督。采主要负责：供应商开发、谈判沟通、议价比价、信息收集等工作;购主要负责：下单跟单、发票与合同管理、纠纷解决等工作。供应商搞定一个人可以，但搞定两个人成本和风险就会大大增加。权利的分权与制衡一直是谋略的重要手段之一。
二、采购管理体系的建设
包括流程制度、管理规定等各项要求都要形成制度与规定，对各个业务环节产生的风险点加以控制，将权利关进制度的笼子。
三、采购内部的道德准则
明确告诉采购人员与供应商正常的商务往来的尺度和界限在哪，哪些事情可以做，哪些事情不能做，吃、拿、卡、要肯定禁止。法律法规规范人的社会活动，而道德准则规范人的内心世界，使相关人员不能腐、不想腐、不敢腐。
四、教育培训
事前的教育防范强于事后的采购审计，企业内部法制思想教育应该成为常态，央视的反腐专题片《巡视利剑》、《红色通缉令》都可以作为重点的视频教材。廉政教育的形式可以多样化，比如开展家属助廉会、与供应商签署廉洁供应链倡议函、与采购人员签署廉政责任状等等。
五、轮岗管理
采购部门内部的人员轮岗一方面可以给人员多岗位的锻炼机会，扩宽知识面、提升专业技能，另一方面也能规避风险、预防腐败问题。人能守住一次两次的诱惑，但经不住三年五年的攻陷。
六、内控管理
采购部门内部要设立内控管理小组，自己审查自己，自己发现问题，早发现、早诊断、早治疗，不要等问题出现后才去反思堵漏。采购内部的审计应从计划到付款全流程掌控，通过流程化、系统化、信息化实现阳光采购。
七、高薪养廉
企业对采购部门的薪资等级应设置在企业的前部，保障采购人员的“粮草”，才能使采购不被蝇头小利所动，安心为企业“打仗”。对采购部门也要设置对应的奖惩措施，有过就罚，有功就奖，做到公平、公正、公开。
八、关门政策
行业内部各个企业之前应该达成共识，对因腐败问题而被企业辞退的员工应该被全行业“关门”，在根源上给员工的思想敲警钟。
九、文化建设
企业内部要形成主动上交、主动坦白的文化，要形成关爱员工、帮助解决困难的文化，要形成领导管理者以身作则、清廉为公的文化。底层思维基础决定上层行为方向，企业内部的清廉文化氛围对一个企业内部人员的行为规范有着根源上纠正性作用。
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采购管理的参考方法
最佳答案采购管理的参考方法
(一)供应商的考评
1、物资部负责整理各方提供的供应商的信息，报评审组评审。
(1)物资部组织合格供应商的考察评定工作，考察内容包括：
a、生产能力
b、价格水平
c、质量水平
d、付款条件
e 、售后服务
f、履约能力和知名度等。
经公司经营部、总经理批准，将合格供应商纳入名录。
(2)属于分包商在承包范围自行采购的材料，由分包商自行采购，但重要材料应从公司的《合格分供商名册》中选择，或事先经过考核，并纳入名册中后方可采购。
2、供应商的确定
大宗材料的采购，由物资部门牵头组织招标，公司物资部、公司经营部门、项目部共同审核。具体按如下程序办理。
(1)初步询价：工程中标后，根据项目编制的物资计划，由公司物资部对项目需用材料进行询价并做询价记录，编制《物资询价汇总表》。
(2)招标：物资部与项目部共同成立招标评审小组(项目经理、经营经理、项目物资经理等)，由公司经营部负责编制《招标邀请公告》，《招标邀请公告》包括：招标材料名称、材质要求、开标日期等，对投标人须提供投标书、供货厂家资质资料的要求等。
(3)各投标供应商应在规定的日期提供回标资料(或盖章传真件)。
(4)开标：由物资部组织开标，填写《物资采购开标评审记录表》，由公司物资部备案。
(5)评标：物资部招标评审小组开展评标工作，评标工作按以下程序进行：
a、对通过资格审查的投标人进行投标文件的符合性审查;
b、对通过符合性审查的投标进行价格排序，按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，并初选具体供应商。
(6)终评：物资部根据评标结果填写《物资采购中标单位会签单》，最终选出供应商并向中标单位发出通知。
(7)物资采购中标单位由项目部物资经理、经营经理、项目经理、公司物资部经理、公司经营部经理审核，总经理批准。
(8)同一类材料可同时在合格供应商中招标，选择3家供应商。
(二)采购的相关规定
1、对确需紧急采购的A、B类物资，而该物资供方又不是合作过的友好供应商，由项目经理上报总经理说明原因，项目部现场对该供应商进行紧急评价，由物资经理、商务经理、技术负责人、项目经理、组成评审组对供应商进行评价，后经过招标报价确定价格。供应商相关信息及公司审批手续2日内上报公司。
2、对甲方指定物资供应商，无长期合作机会，公司不予以评价控制，无须建立供方档案。有合作机会的，经过评审、考核纳入合格供应商名录。
(三)采购合同的管理
1、物资部是物资采购合同的主管部门，物资部负责牵头组织物资采购合同草拟、谈判、评议、签订及管理工作。
2、采购合同应分项目建立合同档案并作好借阅登记手续。
3、采购合同中应标明物资质量要求，技术标准，供应商对质量负责的条件和期限。
4、采购合同中应详细标明物资名称、商标、规格型号、数量、单价、金额，到货时间要求，必须有预计的数量和金额。
5、采购合同的付款条件，必须符合项目的实际情况，以保证工程项目的正常运行。
6、物资采购合同中应注明发生合同纠纷时，是仲裁，还是上诉法院，注明管辖地。
7、物资部提供各类经过评审后的采购合同范本，供项目部采购使用。
(四)物资运输
1、物资在运输前，供应商应对易损变质的原材料、半成品、成品和工程设备制定运输措施，明确运输要求，指定运输负责人。对于大型构件运输和吊装供应商应制定详细方案并由供方技术负责人审批。
2、运输负责人应对运输操作人员进行操作说明，有特殊运输要求的物资，运输负责人应下达书面运输作业指导书，认真交底。
3、材料经验证合格后，仓库入库员负责办理入库手续，填写物资入库台帐，记录物资名称、入库日期、数量、规格等，做到帐、物一致，并作好标识。经检验不合格的物资，应单独存放，挂牌标识，防止误用或错用。
(五)物资验收的相关规定
1、建设单位提供物资的验收
(1)建设单位提供的物资，指包括建设单位直接提供的物资及建设单位直接指定分包商提供用于本工程的材料。
(2)建设单位提供的物资，由项目物资部、质检员(技术部)会同建设单位共同现场实地验证，项目物资部负责验证记录，填写《进场物资验证纪录》，并将《进场物资验证纪录》送交项目质检员，将相应原材质证明送交项目技术部存档。对有争议的材料，项目部与建设单位共同做好记录，项目试验员与建设单位共同取样，进行复试检验。
(3)建设单位指定分承包方采购的、根据“工程物资试验计划”要求需进行复试的材料，由项目质检员(技术部)办理试验委托，取样由建设单位、监理单位、项目物资部、试验员、质检员参加，并送至四方确认的检测单位进行复试。
(4)建设单位提供的产品发生不合格或与供货清单不符时，项目物资部应做好记录，暂停接受，并及时以书面形式通报建设单位，进行洽商处置。
2、自行采购物资的验收
(1)进场物资要会同物资经理、质检员(技术部)、库管员及相关单位共同执行验收。
(2)项目部物资部对进场的物资要进行数量的验收和质量的确认，并做好相应的验收记录和标识。
(3)按规定要求抽取样品进行复试。
(4)分包单位如按规定自行采购物资，采购前要报项目部物资部批准，入库或使用前要报项目部检查确认。
(5)库管员经过核对入库材料物资的质量和数量完全相符后，库管员开具《验收入库单》，物资经理、送货人、库管员签章，并按《验收入库单》仓库记账联登记材料保管帐，《验收入库单》中的供应商名称用途等信息必须填写清楚，《验收入库单》相应各联转交相关部门;验收过程中发生问题，应立即反馈给物资经理，由物资经理与供应商联系，依据合同条款进行处置。
(6)项目部物资部督促库管员，每月月底前将入库单、出库单登记汇总，报项目经营部、财务部以便成本核算。
(7)进场物资质量如不符合要求，应做好标识、隔离，并及时运出现场，对物资质量供需双方发生争议时，应到政府批准的检验机构予以复验，复验期间物资不允许使用。
3、向工程监理提交〈〈工程物资进场报验表〉〉内容包括：
(1)出厂合格证。
(2)厂家质量检验报告。
(3)厂家质量保证书。
(4)商检证。
(5)进场检验记录。
(6)进场复试报告。
(六)现场材料领用的相关规定
1、项目部使用公司统一要求的领料单，领用物料时，必须凭经相关人员签字后的限额领料，由库管员根据限额领料单发料后，填写出库单。材料发放应本着“先进先出”的原则。
2、领用材料，由现场工长开具《领料单》，经经营部、项目技术部批准后，库管员据以发放材料，并进行登记入账，领用人、用途及领用单位必须填写清楚，《限额领料单》相应各联转交相关部门。
3、有消耗定额的材料，必须实行限额发料，并合理使用材料，严格计划管理，减少材料的损失和浪费。对超计划用料要由责任人写出书面报告，说明超耗原因，经经营部、项目经理审批同意后方可追加供料。
(七)现场储存材料的相关规定
1、库存材料的管理采用永续盘存制，按类别、品种、规格和价值建立材料明细账，保证帐、卡、物三相符，做到日清月结，月末编制《库存材料收发存月报表》及《物资进场验收入库记录表》、《物资出库单汇总表》，于每月月底前经相关人员签字项目经营部、财务部进行成本核算，同时报公司物资部一份备查。
2、为确保成本核算的正确性，现场材料应在每月末进行清查盘点，编制盘点报告，由材料管理人员、盘点人员等签字后报项目经营部、财务部。
3、业主、甲方提供的物资应单独存放，建立单独的出入库台帐，并挂标牌进行标识。
4、库管员对入库的钢材要分型号、品种分区堆放，分别编号并予以标识。验收时需要两次清点数量。
5、库管员对入库的易湿易潮的物资，要有防湿防潮措施，并分别编号予以标识。
6、库管员对易燃易爆物资，要专门存放，有专人负责，并有严格的消防措施。
7、库管员对入库的其他物资要按照不同种类特点和存放要求进行存放，做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损。并按要求立标识牌。
8、库管员对有保质期要求的材料要定期检查，防止过期，做好标识。
9、库管员对易损坏的物资要保护好外包装，防止损坏。
10、库管员对库存物资要定期进行盘点，做到库存材料帐、卡、物三相符。
11、仓管员负责对库存的物资设备进行维护保养、常规性维修，同时对需要刷油的进行刷油等工作。
12、做好库存物资的安全防护工作，达到防火、防水、防盗、通风的要求。
(八)物资标识管理
1、按照项目及公司要求，物资的标识采用统一的标识形式。
2、各项目部可根据现场实际情况，自己确定标识的具体材质和格式尺寸，公司不做限制。
3、库管员对物资标识标注的内容要根据项目要求规范、全面、统一。
4、物资检验和试验状态采用卡片、标签、标牌或质量记录等方式标识，项目质检员负责对现场物资的检验和试验状态进行标识。
5、物资标识方式分为标记、记录。物资标识通过标签、标牌、分区存放和质量记录等方式实现，现场物资标识由项目库管理人员负责。具体标识按照公司要求执行，项目部要定期检查。
6、标识要清楚、详细、醒目，确保材料存放不浑、不串、不乱、不丢、不损。
(九)材质证明管理
1、、必须建立健全各种材料材质证明明细台帐，对各种材料的出厂日期、材质证明、现场复试记录，要妥善保管。如水泥、钢筋：
(1)水泥要有生产厂家的出厂质量证明(包括厂别、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)。
(2)进场水泥要有试验报告。
(3)进场钢筋材质证明，必须在验收时一同提交。
2、分包单位自行采购的物资，相关资料由分包单位负责提交。但要负责督促、检查。
(十)废旧、余料处置的相关规定
1、在工程竣工收尾阶段，不得私自处理余料和废旧物资，对余料和废旧物资，项目部库管员负责管理，列出清单。如需处理应由项目物资部提出处理方案，填写《工程撤场物资处置单》报公司批准后方可处理。评估报告、处理的物资清单及产生的资金必须全额上交公司财务部。
2、凡在此期间造成物资丢失或有私自处理行为，将追究有关人员的责任。
(十一)挂账
1、对赊账物资设备要同步提供相关手续(票据、货单等)办理入库手续，并报财务部门及时挂账，以反映准确的同步财务数字，对未挂账的物资设备款不予支付。
2、对账：项目物资管理人员要每月与有挂账的供应商进行对账，并双方签字确认，然后交付财物、经营等部门进行记账。
3、项目上要对有应付款的.客户建立专项应付款台账，并加以管理，以保证物资设备保质保量的及时供应和良好的客户关系;台账要明细客户、业务往来日期、主要产品、业务往来总额、已付款、应付款等信息。
(十二)物资采购付款
1、原则：低投入，高产出，实现成本最低化。
2、计划付款：项目部对材料款、设备款等每次进行支付(结算)前，要经由项目经理、经营部、物资部及相关人员参加的专题小组会议决定，并编制计划报公司批复，然后按公司批复意见执行;结算5000元的，原则上以转账的方式执行。
付款计划表要明示客户、主要产品、客户名称、业务综合、已付款、应付款数、建议本次付款数、批复数等栏目。
3、租赁周转材料结算：在结算时，对短缺周转材料的结算要先行办理，并签订书面结算手续，及时截止，减少延期费用的发生。
4、项目零星材料的采购由项目部物资人员凭由项目经理、商务经理审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购后按财务要求将有关发票等及时返回财务，办理核销手续。
5、未签订合同的物资，支付预付款时可凭由项目经理、经营部审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购完毕报销时，采购发票应附验收入库单和材料物资清单，财务部根据合同协议审核后予以报销。
6、大宗材料设备的付款，必须执审批后的《物资采购审批表》到财务部办理借款手续。
7、项目部应制定材料用量控制措施。依据施工物资用量预算，做好总量控制，实行限额领料。分包队伍超额消耗的材料，项目部要从工程款中扣回，节约的材料可申请给予奖励。
8、定期核算各项目主要物料的消耗，对材料消耗进行分析，与项目综合计划进行对照，对成本异常提出警示，并调查原因提出对策。
(十三)进场材料质量控制
1、项目部应对现场物资管理定期进行自查(自查内容见《施工现场物资管理检查记录表》)，公司物资部也要不定期的对项目的物资管理进行检查。
2、与工程有关的所有材料进场时，项目物资经理依据采购合同、采购计划，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，抽测材料的几何尺寸，核查进场材料质量证明和质量检验报告等方法进行进场检验，合格后方可进场。外观质量不合格的材料当即退货，不得进场。
3、项目技术负责人按《试验方案》要求及时安排进场材料的取样、送试。凡送试验室的原材料必须按委托单的内容认真填写，试验完成后及时取回试验结果。
4、试验合格后，物资部根据验证、检验结果及时办理验收手续，填写《进场物资验证纪录》，报请监理验收;后附相关资料：《设备开箱检验记录》、《材料试验报告(通用)》、《设备及管道附件试验记录》、物资进场复试报告。
5、检验、试验不合格的原材料、砼、半成品，现场试验人员必须及时向技术负责人报告，项目部做出处置意见。确认不合格的产品，属自购的由物资部及时退货或更换;属业主提供的报请业主进行处理。
(十四)物资设备(能够重复使用的)统一管理
公司对能够周转重复使用的物资设备实行统一管理，统一调配使用;实现资源共享、成本最低化。
各项目部要根据物资设备管理办法要求及时上报公司所需的物资设备，由公司统一调配，当公司不能够满足项目需求时，按照采购管理办法进行申报采购。
各项目对公司调配的物资设备进行专账管理。
(十五)报表
1、物资材料月报表：每月报。表中需明细上期数(前期总额)、本期(月)数、累计数等。
报表要按材料类别进行分类，建立子科目;注明使用部位等信息。
2、供应商应付账款月款表：每月报。表中需明细上期业务金额(前期总额)、本期(月)业务金额、累计业务金额、上期应付款额、本期付款额、累计应付款额等。
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虽然我们无法避免生活中的问题和困难，但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题，积极寻找这些问题的解决措施。探索吧希望采购管理的管理方法——管理人的管理方法，能给你带来一些启示。
