中国法律监督体系中,刑事、民事与行政诉讼监督的主要内容与实施机制

中国法律监督体系中,刑事、民事与行政诉讼监督的主要内容与实施机制

中国法律监督体系中的刑事、民事与行政诉讼监督

中国法律监督体系是一个复杂而精细的系统，旨在确保法律的正确实施和维护社会的公平正义。该体系主要由国家权力机关的监督、行政机关的监督、司法机关的监督（包括审判机关和检察机关）、社会监督以及党的监督组成。在这个体系中，刑事、民事与行政诉讼监督扮演着至关重要的角色。下面将详细介绍这些监督的主要内容与实施机制。

一、刑事诉讼监督

刑事诉讼监督是指检察机关依据《刑事诉讼法》等法律规定，在刑事诉讼过程中对侦查机关的侦查活动、审判机关的审判活动进行监督与制约。这主要包括刑事立案监督、侦查活动监督和审判活动监督。

刑事立案监督是指对侦查机关的刑事立案活动是否违法所进行的法律监督。当被害人及其法定代理人、近亲属或行政执法机关认为公安机关应当立案而不立案，或者不应当立案而立案时，可以向人民检察院提出，人民检察院应当受理并进行审查。若发现公安机关存在违法立案的情况，人民检察院有权要求公安机关说明不立案或立案的理由，并进行相应的纠正。

侦查活动监督是指检察机关在审查逮捕、提前介入引导侦查以及审查起诉过程中，对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。这包括对是否存在刑讯逼供、诱供，对被害人、证人以非法手段收集证据，非法剥夺他人人身自由等行为进行监督，确保侦查活动的合法性。

审判活动监督则是指人民检察院对人民法院的审判活动是否合法进行监督。若发现人民法院审理案件违反法律规定的诉讼程序，人民检察院有权向人民法院提出纠正意见。此外，人民检察院还可以对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定进行监督，若发现确有错误，应当提出抗诉，启动再审程序。

二、民事诉讼监督

民事诉讼监督是指人民检察院对人民法院的民事审判活动所进行的监督。这包括对人民法院作出的生效裁判是否正确、合法实行监督，以及对审判人员在民事审判中的违法犯罪行为进行监督。

若人民检察院发现人民法院已经发生法律效力的判决、裁定认定事实的主要证据不足或适用法律确有错误，或者法院违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，以及审判人员在审理案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等违法犯罪行为的，应当依照法定程序提出抗诉，启动再审程序。

三、行政诉讼监督

行政诉讼监督是指人民检察院对行政诉讼活动所进行的法律监督。这包括对人民法院审理行政案件的活动是否合法进行监督，以及对行政机关的具体行政行为是否合法进行监督。

人民检察院若发现人民法院已经发生法律效力的判决、裁定违反法律、法规规定的，有权按照审判监督程序提出抗诉。同时，人民检察院还可以通过行政诉讼对行政机关的具体行政行为进行监督，确保行政机关依法行政。

总结

中国法律监督体系中的刑事、民事与行政诉讼监督是维护法律正确实施和社会公平正义的重要保障。刑事诉讼监督通过对侦查和审判活动的监督，确保刑事案件得到公正处理；民事诉讼监督则通过对民事审判活动的监督，维护当事人的合法权益；行政诉讼监督则通过对行政诉讼活动的监督，促进行政机关依法行政。这些监督机制的实施，不仅保障了法律的正确实施，也促进了社会的和谐稳定。在未来，随着法治建设的不断推进，中国法律监督体系将进一步完善，为社会的公平正义提供更加有力的保障。

建设项目单位严格落实的“两项达标，四项严禁，五项制度”是什么 (一)

优质回答一、“两项达标” (一)施工人员管理达标：一线人员用工登记、施工安全培训记录、安全技术交底记录、施工意外伤害责任保险等符合有关规定。 (二)施工现场防护达标：一线人员个人防护措施、施工现场安全防护措施等符合有关规定。 二、“四项严禁” (一)严禁在泥石流区、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地。 (二)严禁违规进行挖孔桩作业，钻孔确有困难的不良地质区，设计单位要进行专项安全设计并按设计变更规定，经批准后实施。 (三)严禁长大隧道无超前预报和监控量测措施施工。 (四)严禁违规立体交叉作业。 三、“五项制度” (一)施工现场危险告知制度。 按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，严格安全技术交底制度，施工单位负责项目管理的技术人员，应当如实向施工作业班组、作业人员详细告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，并由双方签字确认。在上述场所应设置明显安全警示标志，在无法封闭施工的工地，还应当悬挂当日施工现场危险告示，以告知路人和社会车辆。 (二)施工安全监理制度。 按照《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工监理规范》(JT—GGl0—2006)，开展施工安全监理工作，加大现场安全监管力度。监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，核验施工现场机械设备进场检查验收记录，对危险性较大的工程作业加强巡视检查，督促隐患整改。 (三)专项施工方案审查制度。 按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，对下列危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查签字确认后实施，由专职安全员进行现场监督： 1．不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖； 2．滑坡和高边坡处理； 3．桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程； 4．桥梁工程中的大型梁、拱、柱等构件施工等； 5．隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等； 6．水上工程中打桩船作业、施工船作业； 7．爆破工程； 8．大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁的加固与拆除。 必要时，施工单位对上述所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。 (四)设备进场验收登记制度。 按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。验收合格后30日内，应当向当地交通主管部门登记。 (五)安全生产费用保障制度。 按照财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》，对2007年新立项的工程的安全生产费用支取、使用情况纳入监理范畴。建设单位在施工招标文件中应当对安全生产保障措施提出明确要求。施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的1％，且不得作为竞争性条件。安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

单位内部会计监督主体 (二)

优质回答单位内部的会计工作管理 单位负责人负责单位内部的会计工作管理，应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指使、强令会计机构和会计人员违法办理会计事项，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 （一）单位内部会计监督 1．单位内部会计监督的概念 单位内部会计监督是指为了保护单位资产的安全、完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部有关管理制度，提高经营管理水平和效率，而在单位内部采取的一系列相互制约、相互监督的制度和方法。 2．单位内部会计监督主体和对象 内部会计监督的主体是各单位的会计机构和会计人员。内部会计监督的对象是单位的经济活动。 3．单位内部会计监督制度的基本要求 各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求： （1）记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约； （2）重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确； （3）财产清查的范围、期限和组织程序应当明确； （4）对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。 4．会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权 （1）对违反《会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项，有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。 （2）发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的，应当及时处理；无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理。

如何制小定企业管理制度（细则） (三)

优质回答1．财务部受总经理和财务总监的直接领导，是生产成本管理的主管部门，其职能是：根据公司的生产经营决策，全面负责本公司的生产成本管理工作。 2．根据全面预算管理与定额成本管理的基本内涵，按照归口管理的原则，确立生产管理部门、装配部门、人力资源部门和物资供应部门为生产成本的专业管理部门。 3．生产成本管理分工 3.1财务部 3.1.1严格执行国家有关成本管理的方针、政策、法律、法令、法规条例与制度。根据集团公司下达的预算管理要求，编制年度生产成本预算。 3.1.2根据集团公司下达的目标成本计划，测算公司目标成本控制指标。 3.1.3按照公司的机构设置，对各费用项目进行分解承包。对各费用承包部门及责任人进行考核。 3.1.4参与专业生产成本有关各项费用、消耗定额的制订与完善。 3.1.5根据国家有关方针、政策、法律、法令、法规条例与制度，及时制订、修订与完善生产成本管理制度，并贯彻执行。 3.1.6负责生产成本的综合分析，找出生产成本的升降原因，提出降低成本的建议与措施。 3.1.7负责生产基地的成本核算和管理。 3.2生产管理部门 3.2.1根据公司的要求和安排，编制生产计划并组织实施。 3.2.2负责月度各车间、半成品库的盘点工作。 3.2.3统计报送有关经济技术指标：(1)每月生产月报表；（2）每月盘存资料；(3)月度生产计划；（4）生产月度综合统计分析；（5）试模计划等 3.2.4负责检修计划的编制与实施，向财务部提交检修用工与检修费用情况。 3.2.5配合财务部门、原料仓库进行日常消耗材料的管理，各车间、各工序根据日产及材料消耗定额实行定额资金管理和限额领料制度。 3.2.6负责生产基地的节能管理工作。 3.3人力资源部门 3.3.1负责各部门、各车间每月实际用工及工资费用的管理。 3.3.2负责全司各部门的工时定额测算、计件单价测算。 3.3.3负责劳动保护费用的管理。 3.3.4负责劳动保险金、教育经费、福利费等方面费用的管理。 3.4物资供应部门 3.4.1负责各种消耗材料的采购。 3.4.2负责组织内部材料计划价格的制定与调整。 4.生产成本的预算编制 4.1生产成本预算编制程序各有关部门按照预算编制的要求，在每年的十一月份，向财务部提供下一年度及每月的成本预算资料，财务部于每年十二月份编制下一年度成本预算，经总经理审查后，于十二月底上报董事长，经批准后贯彻执行。 4.2生产成本的预算编制分工财务部负责组织全公司生产成本预算的编制。与生产成本有关的各专业管理部门按照职责分工，分别负责生产技术经济指标的制定、分管专业和生产成本的预算编制。 4.3生产成本的预算编制要求财务部根据公司预算管理要求，结合上年度的成本实际完成情况，以及公司下达的年度定额成本计划及本公司的实际情况，编制本年度生产成本预算。 4.4生产预算的调整造成的生产计划的调整而影响生产技术指标的变动，因集团公司因素而引起的成本增减，财务部按有关程序申请调整预算。月度生产计划、各项生产技术指标的调整文件或资料，专业管理部门应及时提交财务部。 5.生产成本的控制按照全面预算管理的要求，建立定额成本管理体系。进行归口分级管理，明确各部门的职责与权限。进行生产费用的测算和事后生产费用指标的分解与下达。进行生产成本预算的调整。（全面预算在生产计划下达后，财务部结合采购计划、材料价格、工资预算、销售计划、水、电、汽消耗等另行编制） 6.生产成本预算的考核按照全面预算管理的要求，建立定额成本管理的监督体系。确立总经理为目标成本管理的第一负责人。确立由生产部长、财务部长、以及与生产成本管理相关的各部门负责人组成目标成本监督小组。各专业部门按照目标成本管理的要求，对所管理的费用项目要进行事前控制，确保目标的实现。财务部按照成本习性，对生产基地目标成本管理工作负有业务指导与监督义务。对于出现的一般问题，财务部部长直接解决，解决无效时报总经理解决。 7.生产成本核算产品核算对象是……等。核算原则以中华人民共和国《企业会计准则》为准。核算方法以《股份制会计制度》为准。成本核算报告以财务报表形式编制，报表分月报、季报、年报三种。 8.生产成本分析生产成本分析，由财务部组织专业管理部门进行，按分工开展各项工作。成本分析采取灵活多样的形式，即将全面分析与专题分析、专业分析与群众分析、事前事中与事后分析、定期分析与不定期分析相结合。事后的生产分析是向总经理进行书面报告的最主要的形式，财务部的成本分析报告应于月度 8日、季度8日、年度10日内完成。各专业管理部门分管指标的分析分别于月度30日内以书面形式提交财务部。月度主要分析生产成本与经济技术指标的偏差，季度主要进行专题分析，半年或年度分析主要进行成本综合分析，既要与上年同期比，又要与年度目标成本计划比。分析的目的是：揭示成本管理中存在的薄弱环节，充分暴露矛盾，制定降低成本的具体措施，保证目标成本的实现。按月、季、年召开成本分析会议，就成本管理中出现的问题制定整改措施，做出相应决议，定人、定事、定日期，并指定有关部门会后检查与总结，成本分析会议可结合经济活动分析会进行。 0 congtang 2009-5-30 19:33:14 218.56.9.* 举报 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员 工 守 则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元、使用年限一年的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 0 wzqnj 2009-5-31 1:54:16 71.198.219.* 举报 原料采购：将原料需求订单，上交采购部，采购部依据以往采购经验选取供应商，进行询价和议价，选定供应商后即下单订货，供应商按订单要求如数如期配送至厂家交付生产。 食品采购：按缺货或需求制成订单，交由采购部进行审核，以下同上。 服装：分面料和辅料采购，按照各自的生产原料和工艺进行筛选。 药品：按照用药需求和标准，进行药品采购招标，按竞标条件的优越性进行筛选。 ;hl=zh-cn&clk=wttpcts

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